gli script sono fatti apposta ....
poi usa giudizio, magari crea file da 500 / 1000 per volta, ma vedi tu
i tempi di trasferimento sono nell'ordine dei secondi ...
730 precompilato + di uno snippet
- Creatore Discussione marino51
- Data di inizio
poi usa giudizio, magari crea file da 500 / 1000 per volta, ma vedi tu
i tempi di trasferimento sono nell'ordine dei secondi ...
Ok grazie. Usando i dati reali del medico, è possibile inviare fatture di prova? Vorrei fare dei test con i dati veri, ma correre meno rischi possibili. Si possono fare "danni"? Mi spiego meglio:i dati delle fatture saranno SICURAMENTE validi e corretti, ho però paura che magari dopo N invii con errori si blocchi qualcosa o si rischino incongruenze. Grazie di nuovo
NO, il sistema di test accetta solo gli user id e password previsti negli esempi del kit
puoi però usare i dati del medico di "test", inviando le fatture vere, a patto che i dati del medico in esse contenuti siano coerenti al test
io ti consiglio di preparare un file con una decina di fatture vere ed inviarle al sistema reale con i dati reali
così valuti se tutto l'insieme é corretto
in ogni caso ciascun file zip é un caso a se stante e non si generano blocchi per i successivi,
certo la presenza di errori nei dati inviati genera lavoro ulteriore .....
Grazie mille!
Sai per caso come ci si comporta con fatture con il bollo da 2 euro? Va indicato a parte o si somma ad una delle prestazioni presenti in fattura? O non si mette proprio?
Io so che va inviato e può essere classificato come AA oppure inglobato nell'imponibile. Io lo separo e lo considero AA
Le ho lette, e non è chiaro:
"L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa."
Che significa? Se ho una fattura con 2 prestazioni + bollo da 2 euro (riferito alla FATTURA non ad una prestazione specifica), nell'xml dove lo indico?
IMPOSTA DI BOLLO (da ANDI)
D: L’importo del bollo di € 2 va inviato al Sistema TS?
R: L’importo di € 2 relativo al bollo va inviato al Sistema TS se è stato pagato dal paziente, poiché è detraibile tutte le volte che la prestazione a cui si riferisce è detraibile.
D: L’importo del bollo di € 2 con quale tipologia di spesa va inviato? (SR = Prestazione specialistica, IC = Chirurgia estetica, AA = Altro) R: L’importo del bollo deve essere associato alle spese inserite in fattura. Se tutte le spese sono della stessa tipologia (es. SR) allora anche il bollo va inviato al Sistema TS con la stessa tipologia.
Vediamo invece il caso in cui le spese contenute in fattura siano di tipologia diversa. Per capire la motivazione è bene ricordare che le spese inserite come SR saranno detraibili dal paziente (se questo non compie alcuna azione contraria), mentre per le spese di tipologia IC e AA sarà il paziente a dover indicare all’Agenzia delle Entrare se tali spese sono detraibili oppure no. Quindi se in fattura compare almeno una prestazione SR, per fare in modo che il paziente possa detrarre anche l’importo del bollo, anche questo va inserito con tipologia SR. Se in fattura compaiono una prestazione IC ed una prestazione AA, è consigliabile che l’importo del bollo abbia la stessa tipologia della spesa con l’importo maggiore.
Ok grazie, penso che per non creare confusione anche al medico, farò scegliere la tipologia di spese in fase di creazione della fattura. Se ci sono spese di tipologia differente, farò fare fatture diverse.
Ho chiesto anche un paio di commercialisti, e mi hanno detto che in caso di N spese in fattura della stessa tipologia, si può mandare il totale delle spese, come unica voce cumulativa. Quindi separando le fatture per tipologia, si può mandare solo il totale fattura comprensivo del bollo.
Salve,
sto cercando di configurare questo splendido pezzo di software per un mio amico che ha da poco necessità di fare l'invio al sistema TS.
Non riesco però a reperire, per lui, tutte le credenziali necessarie. In particolare quel che non riesco a trovare è
-nome utente di rete
-password di rete
Al posto di quelle ho il "Codice Proprietario".
Mi sapete dire dove recuperare quei dati?
Grazie!
Marcello
sto cercando di configurare questo splendido pezzo di software per un mio amico che ha da poco necessità di fare l'invio al sistema TS.
Non riesco però a reperire, per lui, tutte le credenziali necessarie. In particolare quel che non riesco a trovare è
-nome utente di rete
-password di rete
Al posto di quelle ho il "Codice Proprietario".
Mi sapete dire dove recuperare quei dati?
Grazie!
Marcello
buongiorno
ringrazio tutti in anticipo e mi scuso per non aver mai scritto su questo post che trovo preziosissimo e consulto abitualmente quando ci sono novità non chiare sulle FAQ del SistemaTS
ma mi trovo in una situazione simile a quella segnalata da malakian ovvero:
ho aggiornato lo script di FattureGeneraXMLdaTXT.php
includendo i nuovi campi (<tipoDocumento> <flagOpposizione> e <AliquotaIva>) valorizzandoli (anche se non obbligatori per le fatture del 2020) ma ancora l'invio mi viene scartato perchè non conforme con errore E011
potete darci un'occhiata e dirmi dove sto sbagliando?
grazie ancora :-*
ringrazio tutti in anticipo e mi scuso per non aver mai scritto su questo post che trovo preziosissimo e consulto abitualmente quando ci sono novità non chiare sulle FAQ del SistemaTS
ma mi trovo in una situazione simile a quella segnalata da malakian ovvero:
ho aggiornato lo script di FattureGeneraXMLdaTXT.php
includendo i nuovi campi (<tipoDocumento> <flagOpposizione> e <AliquotaIva>) valorizzandoli (anche se non obbligatori per le fatture del 2020) ma ancora l'invio mi viene scartato perchè non conforme con errore E011
potete darci un'occhiata e dirmi dove sto sbagliando?
XML:
<precompilata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="730_precompilata.xsd">
<proprietario>
<cfProprietario>xsLJN5yZkLIhy27H6XO9k1vIllOoVdWaWMFopXGYK27mmF5ZLgagiRL0Rd+OZYLX85HqLMr+JGxCE6DKj0Wo4/JR8BGn8DiOAgALloMHBdVCkmPv6hiPNqltIrwa3lG6ZrQ8WGnc3EjwUFhaHQ9IDLpB+w4VDWmlLqhbzkOew5c=</cfProprietario>
</proprietario>
<documentoSpesa>
<idSpesa>
<pIva>01650110503</pIva>
<dataEmissione>2020-11-04</dataEmissione>
<numDocumentoFiscale>
<dispositivo>1</dispositivo>
<numDocumento>648</numDocumento>
</numDocumentoFiscale>
</idSpesa>
<dataPagamento>2020-11-04</dataPagamento>
<flagOperazione>I</flagOperazione>
<cfCittadino>EgemQMBjEOPFDRZNoT3cZP5xlkIVRdE6698YypjrALhYBjRfRCoVW26r27xIwRbeIRJj1BX4uwYVrVWCNDhqffGiZ5T+YInN+HhtyHnhejwW4i1wt6jUe39HVZ7aDOWZCbM2dmqLaA4qrFTEs81rj/stiXXP8lbQq9gJzL3Zf94=</cfCittadino>
<pagamentoTracciato>SI</pagamentoTracciato>
<tipoDocumento>F</tipoDocumento>
<flagOpposizione>0</flagOpposizione>
<voceSpesa>
<tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
<importo>120.00</importo>
<AliquotaIva>22,00</AliquotaIva>
</voceSpesa>
</documentoSpesa>grazie ancora :-*
Confrontando il tuo XML col mio manca il campo 'naturaIva'. Sei certo che ci sia 'AliquotaIva' per i medici?
Codice:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<precompilata xsi:noNamespaceSchemaLocation="730_precompilata.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<proprietario><cfProprietario>anf0VIG4n2OtM4E1hZUHvri4hUcNJGwYSfu/L2czcGDZ5nJLOafyiPjGm5r6JuPO0coR6xcIuU+6qNplYF1Wix9xiDpnzxKAVHbHjpVTTNWuBcvPcz0kotdN/c9Bx2y6+wckfuRt/b63jjxDfFFHmZ6Ws4obkogWQ53NoBSZdZA=</cfProprietario>
</proprietario>
<documentoSpesa>
<idSpesa>
<pIva>10954290599</pIva>
<dataEmissione>2021-01-01</dataEmissione>
<numDocumentoFiscale>
<dispositivo>1</dispositivo>
<numDocumento>9</numDocumento>
</numDocumentoFiscale>
</idSpesa>
<dataPagamento>2021-01-01</dataPagamento>
<flagOperazione>I</flagOperazione>
<cfCittadino>F80LVLBW9Ql6kUCHz/b+Ybyiu56t4ku1Un+pYPtKht3CtK1umkXa7tOWswifg+yHrlOVUIwT6PVluOxpuBKvqvE6nlAGtJ5y36bu2eDudQHPZ/7x5lzPsxLtFZUNw1gtfLHbe6mcpOS5PzAVW7gVOtYPNqEC5q1MURpPtUyNyhg=</cfCittadino><pagamentoTracciato>NO</pagamentoTracciato>
<tipoDocumento>F</tipoDocumento>
<flagOpposizione>0</flagOpposizione>
<voceSpesa>
<tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
<importo>40.00</importo>
<naturaIVA>N4</naturaIVA>
</voceSpesa>
</documentoSpesa>
</precompilata>ho inserito naturaIVA al posto di aliquotaIva e ora il mio e il tuo sono analoghi
la differenza è che sto inserendo fatture del 2020 per le quali ho letto che c'è tempo sino al 7 febbraio
il bello è che nelle FAQ è riportato che per quelle del 2020 mandate con il nuovo schema non verranno presi in considerazione i campi aggiuntivi
di seguito l'esitoinvio
Codice:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns2:EsitoInviiResponse xmlns:ns2="http://esitoinvio.p730.sanita.sogei.it/">
<DatiOutputRichiesta>
<esitoChiamata>0</esitoChiamata>
<descrizioneEsito></descrizioneEsito>
<esitiPositivi>
<dettagliEsito>
<protocollo>xxxxxxxxxxx</protocollo>
<dataInvio>30-01-2021 19:54:33</dataInvio>
<stato>5</stato>
<descrizione>File scartato in fase di Elaborazione</descrizione>
<nInviati>0</nInviati>
<nAccolti>0</nAccolti>
<nWarnings>0</nWarnings>
<nErrori>0</nErrori>
</dettagliEsito>
</esitiPositivi>
</DatiOutputRichiesta>
</ns2:EsitoInviiResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>nel dettaglio:
CODICE ERRORE: E011
MOTIVAZIONE DI SCARTO: FILE NON CONFORME ALLO SCHEMA DI VALIDAZIONE
CODICE ERRORE: E011
MOTIVAZIONE DI SCARTO: FILE NON CONFORME ALLO SCHEMA DI VALIDAZIONE
Risolto e grazie mille!!
Alla fine avevo sbagliato 3 codici fiscali (che mi erano sfuggiti al controllo preventivo) e il numero di una fattura conteneva uno spazio. Ho isolato quella errata mandandole a gruppi, ma mi aveva tratto in inganno la descrizione dell'errore (FILE NON CONFORME ALLO SCHEMA) che mi faceva pensare ad un errore nello schema e non nei valori..
ora posso andare a letto sereno.. ;-)
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